尖山区人力资源和社会保障局
2019年部门预算
目 录
第一部分 尖山区人力资源和社会保障局部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 尖山区人力资源和社会保障局部门2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 尖山区人力资源和社会保障局部门2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 尖山区人力资源和社会保障局部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，编制全区人力资源和社会保障事业中长期发展规划和年度工作计划并组织实施。
（二）贯彻执行市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；拟订街道（乡镇）、社区基层就业工作发展规划，指导基层就业工作体系建设；负责就业、失业基金管理。
（四）贯彻执行国家、省、市关于机关、事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策。负责全区机关、事业单位在职人员工资、津贴补贴报批、审核工作；负责全区机关、事业单位工作人员离退休的报批工作；负责行政机关公务员、事业单位工作人员的年度考核和奖励工作；负责全区机关、事业单位工作人员的伤亡抚恤工作；负责区直机关、事业单位工作人员的调动审批工作。
（五）在上级人力资源和社会保障部门的指导下，推进事业单位人事制度改革；做好专业技术人员管理和继续教育工作，推进和深化职称制度改革工作。
（六）管理专业技术人员和专业技术队伍建设工作。负责专业人才引进和有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家的推选工作。
（七）根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理工作，完善公务员考核、培训、奖励、惩戒、申诉控告制度；会同有关部门组织落实政府奖励制度；承办以区政府名义任免和提请区人大任免公务员的具体工作。
（八）负责人才资源规划、开发工作，负责高校毕业生就业指导工作。
（九）负责全区军队转业干部的接收、安置、服务工作。
（十）综合管理全区养老、失业、医疗、工伤、生育社会保险工作；对社会保险基金和社会保障事业经费、就业经费进行管理并实施行政监督；执行社会保险经办机构的管理规则。
（十一）按照省、市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）负责落实全区机关、事业单位补充养老保险、机关、事业、企业补充医疗保险的政策。
（十三）组织执行国家职业分类、职业技能标准，建立职业资格证书制度；组织企业在职职工和事业单位工作人员技能培训，负责下岗职工再就业培训工作；指导职业培训机构师资队伍建设；会同有关部门拟订高技术人才、农村实用人才培养和激励政策。
（十四）协调全区企业各类人员工资及其他劳动报酬分配关系。
（十五）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制，落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十六）承担全区人力资源和社会保障统计和信息工作，组织建设全区人力资源和社会保障信息网络。
（十七）负责人力资源和社会保障领域标准化工作。
（十八）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他工作。
二、部门机构设置
尖山区人力资源和社会保障局部门预算是包括尖山区人力资源和社会保障局本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
尖山区人力资源和社会保障局 |
行政 |
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2 |
尖山区就业局 |
事业 |
三、部门人员构成
尖山区人力资源和社会保障局部门总编制人数19人，在职实有人数19人，其中：行政编制3人、参公编制0人、事业编制16人；退休人员7人。
第二部分 尖山区人力资源和社会保障局部门2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 尖山区人力资源和社会保障局部门2019年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
尖山区人力资源和社会保障局部门2019年收支总预算122万元，比上年预算数减少63万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，尖山区人力资源和社会保障局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
尖山区人力资源和社会保障局部门2019年收入预算122万元，其中：一般公共预算收入122万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
尖山区人力资源和社会保障局部门2019年支出预算122万元，其中：基本支出120万元，占100%；项目支出2万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
尖山区人力资源和社会保障局部门2019年财政拨款收支总预算122万元。收入包括：一般公共预算收入122万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出109万元，住房保障支出13万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
尖山区人力资源和社会保障局部门2019年一般公共预算支出122万元，比上年预算数增加（减少）63万元，其中：
1、2080101行政运行2019年预算数为44万元，比上年预算数减少44万元，下降50%。
2、2080102一般行政管理事务2019年预算数为2万元，比上年预算数减少22万元，下降91.7%。
3、2080106 就业管理事务2019年预算数为6万元，比上年预算数增加6万元。
4、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为10万元，比上年预算数减少16万元，下降61.5%。
5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为18万元，比上年预算数减少13万元，下降41.9%。
6、2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2019年预算数为29万元，比上年预算数增加23万元，增长383%。
7、2210201住房公积金2019年预算数为13万元，比上年预算数增加3万元，增长30%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
尖山区人力资源和社会保障局部门2019年一般公共预算基本支出122万元，其中：
1、工资福利支出77万元，主要包括：基本工资18万元、津贴补贴20万元、年终一次性奖金8万元、基本养老保险18万元、住房公积金13万元。
2、按定额管理的商品服务支出6万元，主要包括：办公费6万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。
3、对个人和家庭补助支出39万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出39万元、抚恤金支出0万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
尖山区人力资源和社会保障局部门2019年一般公共预算支出122万元，其中：
1、机关工资福利支出77万元，主要包括：工资津补贴46万元、社会保障缴费18万元、住房公积金13万元；
2、机关商品服务支出6万元，主要包括：办公经费6万元、会议费0万元、培训费0万元；
3、对个人和家庭的补助39万元，主要包括：离退休费39万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
尖山区人力资源和社会保障局部门2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
尖山区人力资源和社会保障局部门2019年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
尖山区人力资源和社会保障局部门2019年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
尖山区人力资源和社会保障局部门2019年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：无“三公”经费支出。
十二、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排6万元，其中：办公费6万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数减少8万元，降低57.1%。主要原因是：机关运行经费减少。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2019年尖山区人力资源和社会保障局部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，尖山区人力资源和社会保障局部门共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台。其他资产34个，帐面固定资产总值57450元。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年尖山区人力资源和社会保障局部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。