双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会2019年预算
目 录
第一部分 双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会概况
一、 部门职责
（一）区级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；
（二）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；
（三）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
（四）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；
（五）在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
二、部门机构设置
双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会预算是包括双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会中，行政单位5家，5具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
法制办 |
行政 |
|
2 |
信访办 |
行政 |
|
3 |
人事办 |
行政 |
|
4 |
办公室 |
行政 |
|
5 |
财经委员会 |
行政 |
三、部门人员构成
双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会总编制人数7人，在职实有人数7人，其中：行政编制7人。与2018年对比，退休人员增加16人。
第二部分 双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会2019年收支总预算175万元，比上年预算数减少91万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会所有收入和支出均纳入双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会2019年收入预算175万元，其中：一般公共预算收入175万元，占100%；
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会2019年支出预算175万元，其中：基本支出144万元，占83%；项目支出31万元，占17%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会2019年财政拨款收支总预算175万元。收入包括：一般公共预算收入175万元。支出包括：一般公共服务支出175万元，社会保障和就业支出35万元，住房保障支出7万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会2019年一般公共预算支出175万元，比上年预算数减少91万元，其中：
1、2010101行政运行2019年预算数为102万元，比上年预算数增加11万元，增长12%。
2、2010102一般行政管理事务2019年预算数为31万元，比上年预算数减少17万元，下降35%。
3、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为27万元，比上年预算数增加减少68万元，增长72%。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为8万元，比上年预算数减少17万元，下降68%。
5、2210201住房公积金2019年预算数为7万元，比上年预算数持平。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会2019年一般公共预算基本支出175万元，其中：
1、工资福利支出98万元，主要包括：基本工资42万元、津贴补贴35万元、年终一次性奖金6万元、其他社会保障缴费8万元，住房公积金7万元。
2、按定额管理的商品服务支出14万元，主要包括：办公费7万元、国内差旅费2万元，培训费2万元，公务用车运行维护费3万元。
3、对个人和家庭补助支出32万元，主要包括：退休费支出27万元,其他对个人和家庭补助支出5万元。
4、项目支出31万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会2019年一般公共预算支出175万元，其中：
1、机关工资福利支出98万元，主要包括：工资津补贴83万元、社会保障缴费8万元、住房公积金7万元。
2、机关商品服务支出45万元，主要包括：办公经费39万元、培训费2万元、公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元。
3、对个人和家庭的补助支出32万元，离退休费27万元、其他对个人和家庭的补助5万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会2019年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费1万元，比上年预算数增加减少1万元，主要原因是：缩减三公经费支出。
十一、机关运行经费安排情况说明
2019年双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会机关运行经费预算安排14万元，其中：办公费7万元、差旅费2万元、培训费2万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费3万元。比上年预算数减少33万元，降低70.2%。主要原因是：压缩公用经费支出。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2019年双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会无采购预算。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月31日，双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆3台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆3台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产281947元。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会无绩效目标管理项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年双鸭山市尖山区人民代表大会常务委员会预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。