双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年部门预算
目 录
第一部分双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局部门概况
一、部门职责
主要负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。
二、部门机构设置
双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局预算是包括双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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三、部门人员构成
双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局总编制人数17人，在职实有人数12人，其中：事业编制12人、参公编制0人；退休人员5人。与2018年对比，退休人员增加0人。
第二部分 双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 ××部门2019年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年收支总预算150万元，比上年预算数减少20万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年收入预算150万元，其中：一般公共预算收入150万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年支出预算150万元，其中：基本支出150万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年财政拨款收支总预算150万元。收入包括：一般公共预算收入150万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：社会保障就业支出25万元，医疗卫生与计划剩余支出114万元，住房保障支出11万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年一般公共预算支出150万元，比上年预算数减少20万元，
其中：
1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为17万元，比上年预算数增加17万元，增长100%。
2、2080599其他行政事业单位离退休支出2019年预算数为8万元，比上年预算数增加8万元，增长100%。
3、2100402卫生监督机构2019年预算数为114万元，比上年预算数增加21万元，增长20%。
4、2210201住房公积金2019年预算数为11万元，与上年预算数一致。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年一般公共预算基本支出150万元，其中：
1、工资福利支出134万元，主要包括：基本工资54万元、津贴补贴45万元、年终一次性奖金7万元、基本养老保险17万元、住房公积金11万元。
2、按定额管理的商品服务支出8万元，主要包括：办公费6万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、公务用车运行维护费2万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出8万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出万元、抚恤金支出0万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年一般公共预算支出150万元，其中：
1、对事业单位经常性补助142万元，主要包括：工资福利支出134万元、商品服务支出8万元；
2、对个人和家庭补助8万元，主要包括：离退休费8万元；
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元。
3、离退休公用支出0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元；
2、机关商品服务支出0万元；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局2019年“三公”经费预算数为2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元。
十一、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排8万元，其中：办公费6万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元以及其他费用0万元。与上年预算数一致。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2019年双鸭山市尖山区卫生计生综合监督执法局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，尖山区卫生计生综合监督执法局账面固定资产总值10,252,133元，其中：房屋9,874,000元， 车辆219,800元，其它固定资产158,333.元。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年尖山区卫生计生综合监督执法局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。