尖山区卫生健康局
2019年部门预算
目 录
第一部分尖山区卫生健康局概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 尖山区卫生健康局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分尖山区卫生健康局2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 尖山区卫生健康局概况
一、 部门职责
（一）贯彻和组织实施党和国家、省的卫生工作方针、政策、法律、法规及各种卫生标准、规章。
（二）推进医药卫生体制改革，拟订全区卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。
（三）贯彻实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。组织实施药品法典和国家基本药物目录，实施国家药物政策。
（四）承担辖区食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故，加强食品安全综合监督。
（五）研究提出全区区域卫生规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导全区卫生规划的编制和实施。
（六）组织制定全区农村卫生发展规划和措施，负责全区新型农村合作医疗的综合管理。
（七）制定全区社区卫生、发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的监督。
（八）负责疾病预防控制工作。制定重大疾病防治规划与策略，组织协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。
（九）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水安全监督管理，负责传染病防治监督。
（十）负责辖区社区卫生服务机构、民营医疗机构、个体诊所及农村卫生所（室）的监督管理。
（十一）负责餐饮、食堂（300平方米以下）服务许可和餐饮环节食品安全监督管理；监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范；开展餐饮服务环节食品安全状况调查和监测工作，发布与餐饮服务环节食品安全监督有关的信息。
（十二）贯彻执行党和国家关于人口和计划生育工作的法律法规和方针、政策。
（十三）拟订并组织实施全区人口和计划生育目标责任制的落实；对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。
（十四）负责协调有关部门信息共享制度的落实，不断完善信息化管理。
（十五）负责推动区、乡（办）建立流动人口计划生育信息共享和公共服务机制。
（十六）研究和依法规范计划生育药具管理制度。
（十七）制定全区人口和计划生育宣传教育计划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。
（十八）组织实施全区计划生育生殖保健促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低缺陷人口数量。
（十九）制定并组织实施全区人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划；指导人口和计划生育公共服务网络体系建设；开展计划生育协会的业务工作。
（二十）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
尖山区卫生健康局预算是包括尖山区卫生健康局综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
双鸭山市尖山区卫生健康局 |
行政单位 |
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三、部门人员构成
尖山区卫生健康局总编制人数36人，其中：行政编制2人，事业编制34；退休人员9人。与2018年对比，退休人员减少15人。
第二部分 尖山区卫生健康局2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 尖山区卫生健康局2019年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
尖山区卫生健康局2019年收支总预算1891万元，比上年预算数增加651万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生于计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。按照综合预算的原则，尖山区卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
尖山区卫生健康局2019年收入预算1891万元，其中：一般公共预算收入1891万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
尖山区卫生健康局2019年支出预算1891万元，其中：基本支出597万元，占31.57%；项目支出1294万元，占68.43%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
尖山区卫生健康局2019年财政拨款收支总预算1891万元。收入包括：一般公共预算收入1891万元。支出包括：社会保障和就业支出54万元、医疗卫生与计划生育支出1814万元、住房保障支出23万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
尖山区卫生健康局2019年一般公共预算支出1891万元，比上年预算数增加651万元，其中：
1、2100101行政运行2019年预算数为233万元，比上年预算数增加84万元，增长56.38%。
2、2100102一般行政管理事务2019年预算数为192万元，比上年预算数增加176万元，增长1100%。
3、2100399其他基层卫生机构支出2019年预算数为148万元，比上年预算数增加80万元，增长117.35%。
4、2100408基本公共卫生服务2019年预算数为360万元。比上年预算数增加200万元，增长125%。
5、2100717计划生育服务2019年预算数为287万元，比上年预算数增加167万元，增长139%。
6、2101101行政单位医疗2019年预算数为285万元，比上年预算数增加2万元，增长0.7%。
7、2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2019年预算数为307万元，比上年预算数减少41万元，下降11.78%。
8、2109901其他医疗卫生与计划生育支出2019年预算数为2万元。
9、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为18万元，比上年预算数减少36万元，下降66.67%。
10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为36万元，比上年预算数增加16万元，增长80%。
11、2210201住房公积金2019年预算数为23万元，比上年预算数增加1万元，增长0.4%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
尖山区卫生健康局2019年一般公共预算基本支出1891万元，其中：
1、工资福利支出597万元，主要包括：基本工资94万元、津贴补贴99万元、年终一次性奖金6万元、基本养老保险36万元、基本医疗保险285万元、住房公积金23。
2、按定额管理的商品服务支出36万元，主要包括：办公费16万元、国内差旅费2万元、一般维修费15万元、公务用车运行维护费3万元。
3、对个人和家庭补助支出18万元，主要包括：退休费支出18万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
尖山区卫生健康局2019年一般公共预算支出1891万元，其中：
1、机关工资福利支出691万元，主要包括：工资津补贴347万元、社会保障缴费321万元、住房公积金23万元；
2、机关商品服务支出37万元，主要包括：办公经费18万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费3万、维修（护）费15万元；
3、机关资本性支出18万元，主要包括：徒弟征迁补偿和安置支出18万元。
4、对个人家庭的补助1145万元，主要包括：社会福利和救助1127万元、离退休费18万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
尖山区卫生健康局2019年政府性基金当年拨款 万元，比上年预算数无增加（减少）。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
尖山区卫生健康局2019年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
尖山区卫生健康局2019年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
尖山区卫生健康局2019年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元，公务接待费1万元，比上年预算数增加2.8万元，主要原因是：车辆运行维护费和公务接待费增加。
十一、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排36万元，其中：办公费16万元、差旅费2万元、日常维修费15万元、公务用车运行维护费3万元。比上年预算数增加11万元，增长44%。主要原因是：机关运行经费增加。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2019年尖山区卫生健康局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，尖山区卫生健康局账面固定资产总值2240265元，其中房屋建筑物价值2179200元。共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车1台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其它固定资产价值61065万元。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年尖山区卫生健康局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。