尖山区应急管理局
2019年部门预算
目 录
第一部分 尖山区应急管理局概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 尖山区应急管理局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 尖山区应急管理局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 尖山区应急管理局概况
一、 部门职责
（一）指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。
（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查各有关部门安全生产工作，监督考核并通报安全生产责任制落实情况、控制指标执行情况，指导协调和监督各涉安（安全生产）部门依法履行安全生产监督管理职责，监督事故查处和责任追究落实情况。
（三）承担生产经营单位安全生产监督管理责任，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。
（四）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产监督管理工作，负责非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹准入管理，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
（五）贯彻和组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
（六）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织一般生产安全事故（煤矿事故除外）调查处理和办理结案工作，监督生产安全事故查处和责任追究落实情况；协助市安全生产监督管理局调查处理较大以下事故。
（七）负责组织、协调安全生产应急救援工作；指导协调和监督全区安全生产行政执法工作；综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
（九）依照国家、省有关于煤炭工业的法律、法规和政策，监督指导煤炭企业执行法律、法规、政策和国家标准、行业标准、技术规范。
（十）根据国家、省、市规定的煤炭工业长远发展规划和方案，研究拟定全区煤炭工业的长远规划和年度计划，并组织实施。
（十一）监督检查全区煤炭行业安全生产方针、政策、条例、指令的贯彻执行情况，指导全区煤炭行业安全生产，定期进行检查；负责停产整顿煤矿和停工煤矿开工前的检查验收工作。
（十二）负责煤炭生产许可证延续初审、年检及日常监督管理。
（十三）负责煤矿作业规程、措施审批、瓦斯等级鉴定、矿井生产能力和通风能力的核定工作，组织协调辖区煤矿救灾抢险工作，审批《煤矿灾害预防及处理计划》。
（十四）负责全区煤炭行业培训管理工作，组织煤矿矿长、管理人员和煤矿特种作业人员的培训调学和工人培（复）训工作。
（十五）负责辖区煤矿产量统计、煤矿测产系统管理和维修工作。
（十六）监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（十七）组织拟定全区安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。
（十八）承担区政府安全委员会办公室和区安全生产应急救援指挥中心日常工作。
（十九）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
尖山区应急管理局预算是包括尖山区应急管理局及以下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位2家，参公事业单位0家，事业单位3家，具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
尖山区应急管理局 |
行政单位 |
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2 |
尖山区煤管产量安全生产管理局 |
行政单位 |
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3 |
尖山区安全生产执法监察大队 |
事业单位 |
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4 |
尖山区煤矿安全执法监察大队 |
事业单位 |
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5 |
尖山区煤矿产量监控中心 |
事业单位 |
三、部门人员构成
尖山区应急管理局总编制人数47人，在职实有人数47人，其中：行政编制4人、参公编制0人；退休人员4人。与2018年对比，退休人员增加（减少）0人。
第二部分 尖山区应急管理局2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 尖山区应急局2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
尖山区应急管理局2019年收支总预算852万元，比上年预算数增加461万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。按照综合预算的原则，尖山区应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
尖山区应急管理局2019年收入预算852万元，其中：一般公共预算收入852万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
尖山区应急管理局2019年支出预算852万元，其中：基本支出592万元，占69%；项目支出260万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
尖山区应急管理局2019年财政拨款收支总预算852万元。收入包括：一般公共预算收入852万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出852万元，教育支出0万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
尖山区应急管理局2019年一般公共预算支出852万元，比上年预算数增加461万元，其中：
1、例：2240101 人员经费2019年预算数为500万元，比上年预算数增加162万元，增长67%。
2、2240101 日常公务经费2019年预算数为76万元，比上年预算数增加43万元，增长56%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
尖山区应急管理局2019年一般公共预算基本支出852万元，其中：
1、工资福利支出500万元，主要包括：基本工资198万元、津贴补贴216万元、年终一次性奖金23万元、基本养老保险45万元、其他社会保障缴费4万元。
2、按定额管理的商品服务支出12万元，主要包括：办公费5万元、国内差旅费2万元、公务用车运行维护费5万元。
3、对个人和家庭补助支出6万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出6万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
尖山区应急管理局2019年一般公共预算支出852万元，其中：
1、机关工资福利支出500万元，主要包括：工资津补贴437万元、社会保障缴费45万元、住房公积金14万元、其他工资福利支出4万元。
2、机关商品服务支出76万元，主要包括：办公经费42万元、培训费3万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费5万元、维修（护）费6万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
尖山区应急管理局2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
尖山区应急管理局2019年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
尖山区应急管理局2019年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
尖山区应急管理局2019年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加3万元，主要原因是：车辆老化。
十一、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排12万元，其中：办公费5万元、差旅费2万元、公务用车运行维护费5万元。比上年预算数减少8万元。主要原因是：经费减少。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2019年尖山区应急管理局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月，尖山区应急管理局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆2台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车2台，一般执法执勤用车0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。固定资产为358580元。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年尖山区应急管理局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。