尖山区政府办公室
2019年部门预算
目 录
第一部分 尖山区政府办公室部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 尖山区政府办公室部门2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分尖山区政府办公室部门2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 尖山区政府办公室部门概况
一、部门职责
（一）协助区政府领导了解掌握工作动态，组织有关调查研究，对区政府重要工作部署进行组织协调，文字综合以及督促检查和反馈工作。 负责全区重点和重要工作的调查研究，为领导决策提供依据。
（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关的公文处理工作；承办上级政府来文来电。
（三）负责区政府的各类会议的准备、会务工作和区政府领导重要活动的组织安排及衔接工作，根据区政府领导的意见，组织起草有关文稿。负责起草和审核区政府各种汇报材料、政府工作报告、工作总结、工作计划和区政府领导的会议讲话稿等重要材料。
（四）负责区政府重要会议、重要决策、重大工作部署及人大代表建议、政协委员提案的办理和办理情况的综合协调、督促检查工作，及时向区政府报告重要情况。
（五）负责收集、整理、分析、采编、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。
（六）负责区政府的保密、机要工作和印、信、档案的管理工作。负责区电子政务平台的建设、维护、运行和管理；负责信息安全工作，协调、指导重要信息资源的开发利用。
（七）负责区政府领导政务活动的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作和政务接待工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项，传达和督促落实区政府领导指示；承办区政府各部门、安邦乡和各街道办事处及园区请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；协助处理区政府各部门、单位向区政府反映的重要问题。
（八）负责行政事务工作，为区政府领导服务；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。负责区机关的事务管理、政务接待、内部安保、值班值宿工作，协助区政府领导组织处理需由区政府处理的突发事件的应急处置工作。
（九）负责区政府的财务管理工作（财务独立部门除外）。
（十）负责区政府法制建设工作，负责区政府规范性文件审核工作。负责区政府规范性文件的清理工作。负责管理范围内法制工作的业务指导、行政复议和行政执法监督工作。
（十一）负责审核并呈报本区因公出国（境）事项和邀请外国人来访事项。
（十二）负责全区政府系统办公自动化建设和应用工作；负责政务公开日常工作，负责指导、监督政府信息公开工作。
（十三）完成区政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、部门机构设置
尖山区政府办公室部门预算是包括尖山区政府办公室本部以及下属10家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位10家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
尖山区政府办公室 |
行政 |
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2 |
尖山区环境保护局 |
行政 |
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3 |
尖山区商务局 |
行政 |
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4 |
尖山区文化广电新闻出版局 |
事业 |
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5 |
双鸭山市尖山区人民政府铁西街道办事处 |
行政 |
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6 |
双鸭山市尖山区人民政府二马路街道办事处 |
行政 |
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7 |
双鸭山市尖山区人民政府八马路街道办事处 |
行政 |
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8 |
双鸭山市尖山区人民政府中心站街道办事处 |
行政 |
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9 |
双鸭山市尖山区人民政府富安街道办事处 |
行政 |
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10 |
双鸭山市尖山区人民政府窑地街道办事处 |
行政 |
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11 |
双鸭山市尖山区人民政府长安街道办事处 |
行政 |
三、部门人员构成
尖山区政府办公室部门总编制人数38人，在职实有人数95人，其中：行政编制38人、事业编制57人、退休人员68人。
第二部分 尖山区政府办公室部门2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 尖山区政府办公室部门2019年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
尖山区政府办公室部门2019年收支总预算993万元，比上年预算数减少521万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，尖山区政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
尖山区政府办公室部门2019年收入预算993万元，其中：一般公共预算收入993万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
尖山区政府办公室部门2019年支出预算993万元，其中：基本支出778万元，占78.4%；项目支出215万元，占21.6%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
尖山区政府办公室部门2019年财政拨款收支总预算993万元。收入包括：一般公共预算收入993万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出683万元，文化体育与传媒支出14万元、社会保障和就业支出244万元、节能环保支出29万元、住房保障支出23万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
尖山区政府办公室部门2019年一般公共预算支出993万元，比上年预算数减少521万元，其中：
1、2110101节能环保2019年预算数为29万元，比上年预算数减少52万元，下降64%。
2、一般公共服务支出2019年预算数为683万元，比上年预算数减少22万元，下降3%。
3、减少部门
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
尖山区政府办公室部门2019年一般公共预算基本支出778万元，其中：
1、工资福利支出499万元，主要包括：基本工资185万元、津贴补贴202万元、年终一次性奖金28万元、基本养老保险61万元、住房公积金23万元。
2、按定额管理的商品服务支出210万元，主要包括：办公费108万元、电费2万元、电话通讯费2万元、取暖费33万元、差旅费3万元、一般维修费60万元、公务用车运行维护费2万元。
3、对个人和家庭补助支出69万元，主要包括：退休费支出66万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
尖山区政府办公室部门2019年一般公共预算支出993万元，其中：
1、机关工资福利支出499万元，主要包括：工资津补贴415万元、社会保障缴费61万元、住房公积金23万元；
2、机关商品服务支出311万元，主要包括：办公经费248万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2万元、维修（护）费60万元；
3、对个人和家庭的补助69万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助3万元、离退休费66万元;
4、机关资本性支出114万元，主要包括：设备购置114万元；
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
尖山区政府办公室部门2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
尖山区政府办公室部门2019年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元。
3、离退休公用支出0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
尖山区政府办公室部门2019年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；
2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
尖山区政府办公室部门2019年“三公”经费预算数为3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费1万元，比上年预算数增加3万元，主要原因是：部门调整。
十一、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排210万元，其中：办公费108万元、办公电费2万元、电话通讯费2万元、办公用房取暖费33万元、差旅费3万元、日常维修费60万元、公务用车运行维护费2万元。比上年预算数增加47万元，28.8%。主要原因是：人员增加。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2019年尖山区政府办公室部门采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月1日，尖山区政府办公室账面固定资产总值20546703.21元，其中房屋14753432.79元，一般公务用车13台，价值3492753元，其他固定资产价值2300517.42元。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
尖山区政府办公室无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。