中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年预算
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室概况
一、部门职责
（一）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议和以政协名义召开的各种会议的会务工作，协助专门委员会办公室做好专门委员会会议的会务工作；
（二）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议的具体组织实施工作；
（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，总结政协工作经验，提出区政协履行职能的工作建议，组织起草区政协的重要文稿；
（四）协调和组织政协工作的宣传报道，收集和反映社情民意和各界人士的意见、建议，负责人民群众的来信和来访工作；
（五）负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门，各民主党派、人民团体，以及各乡镇协调有关工作；
（六）负责以政协名义举办的各类活动的组织、服务工作；
（七）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作；
（八）负责区委、区政府交付的招商引资、文明创建等中心工作；
（九）负责区政协文书、档案工作，政协机关的岗位目标管理、行政事务、后勤服务、接待工作以及老干部服务工作；
（十）承办区政协及上级业务部门交办的其它事项。
二、部门机构设置
中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室预算是包括中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室本部,没有下属预算单位。
三、中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室人员构成
中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室总编制人数4人，在职实有人数4人，其中：行政编制4人。与2018年对比，退休人员增加4人。
第二部分 中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年收支总预算96万元，比上年预算数减少25万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室所有收入和支出均纳入中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年收入预算96万元，其中：一般公共预算收入96万元，占100%；
三、关于部门支出总体情况表的说明
中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年支出预算96万元，其中：基本支出88万元，占92%；项目支出8万元，占8%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年财政拨款收支总预算96万元。收入包括：一般公共预算收入96万元。支出包括：一般公共服务支出76万元，社会保障和就业支出16万元，住房保障支出4万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年一般公共预算支出96万元，比上年预算数减少25万元，其中：
1、2010102行政运行2019年预算数为76万元，比上年预算数增加33万元，增长77%。
2、2010202一般行政管理事务2019年预算数为8万元，比上年预算数减少10万元，下降55%。
3、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为9万元，比上年预算数下降40万元，下降82%。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为7万元，与上年预算数持平。
5、2210201住房公积金2019年预算数为4万元，与上年预算数持平。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年一般公共预算基本支出96万元，其中：
1、工资福利支出67万元，主要包括：基本工资30万元、津贴补贴23万元、年终一次性奖金3万元、其他社会保障缴费7万元，住房公积金4万元。
2、按定额管理的商品服务支出10万元，主要包括：办公费5万元、国内差旅费1万元，培训费1万元，公务用车运行维护费3万元。
3、对个人和家庭补助支出11万元，主要包括：退休费支出9万元，其他个人和家庭补助支出2万元。
4、项目支出8万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年一般公共预算支出96万元，其中：
1、机关工资福利支出67万元，主要包括：工资津补贴56万元、社会保障缴费7万元、住房公积金4万元。
2、机关商品服务支出18万元，主要包括：办公经费13万元、培训费1万元、公务接待费1万元，公务用车运行维护费3万元。
3、对个人和家庭的补助支出11万元，离退休费9万元、其他对个人和家庭的补助2万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年“三公”经费预算数为4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费1万元，比上年预算数增加减少1万元，主要原因是：缩减三公经费支出。
十一、机关运行经费安排情况说明
2019年中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室机关运行经费预算安排18万元，其中：办公费13万元、培训费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费3万元。比上年预算数增加5万元，增长38%。主要原因是：增加项目经费支出预算。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2019年中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室无采购预算。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月31日，中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆3台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆2台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产101220元。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室无绩效目标管理项目。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
中国人民政治协商会议双鸭山市尖山区委员会办公室2019年部门预算表