尖山区安邦乡
人民政府
2019年部门预算
目 录
第一部分 单位基本概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 尖山区安邦乡政府2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 尖山区安邦乡政府2019年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位基本概况
一、部门职责
二、部门机构设置
尖山区安邦乡部门政府预算是包括本部以及下属5家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位3家，事业单位2家，具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
安邦乡党委 |
行政 |
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2 |
安邦乡人大 |
行政 |
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3 |
安邦乡财政所 |
行政 |
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4 |
安邦乡计划生育 |
事业 |
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5 |
安邦乡办公室 |
事业 |
三、部门人员构成
部门总编制人数68人，在职实有人数35人，其中：行政编制18人、事业编制17人；退休人员33人。与2018年对比，退休人员增加（减少）2人。
第二部分 尖山区安邦乡政府2019年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
第三部分 尖山区安邦乡政府2019年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
尖山区安邦乡政府2019年收支总预算1862万元，比上年预算数增加（减少）0万元。收入包括：一般公共预算收入。
二、关于部门收入总体情况表的说明
尖山区安邦乡政府2019年收入预算1862万元，其中：一般公共预算收入1862万元，占100%；
三、关于部门支出总体情况表的说明
尖山区安邦乡政府2019年支出预算1862万元，其中：基本支出597万元，占32%；项目支出1265万元，占68%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
尖山区安邦乡政府2019年财政拨款收支总预算1862万元。收入包括：一般公共预算收入1862万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
尖山区安邦乡2019年一般公共预算支出1862万元，比上年预算数减少2004万元，其中：
1、一般公共服务2019年预算数为1292万元，比上年预算数减少37万元，下降%。
2、文化旅游体育与传媒支出2019年预算数为50万元，比上年预算数减少25万元，下降%。
3、社会保障和就业支出2019年预算数为175万元，比上年预算数减少4万元，下降%。
4、卫生健康支出2019年预算数为9万元，比上年预算数减少32万元，下降%。
5、农林水支出2019年预算数为301万元，比上年预算数减少50万元，下降%。
6、住房保障支出2019年预算数为35万元，比上年预算数减少6万元，下降%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
尖山区安邦乡政府2019年一般公共预算基本支出1862万元，其中：
1、工资福利支出399万元，主要包括：基本工资117万元、津贴补贴135万元、年终一次性奖金24万元、采暖补贴（在职）7万元、基本养老保险46万元、基本医疗保险缴费（在职）5万元、大额医疗费用补助（在职）1万元、其他64万元。
2、按定额管理的商品服务支出387万元，主要包括：办公费115万元、印刷费5万元、咨询费10万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费4.5万元、邮电费2万元、取暖费9万元、差旅费12万元、维修（护）费12.5万元、租赁费80万元、培训费2万元、公务接待费2.5万元、专用材料费3万元、委托业务费28万元、公务用车运行维护费12.5万元、其他商品和服务支出87.7万元。
3、对个人和家庭补助支出139万元，主要包括：退休费支出135万元、遗属生活补助4万元。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
尖山区安邦乡政府2019年“三公”经费预算数为15.5万元，其中：公务接待费2.5万元，与上年预算数一致。
八、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排387万元，其中：办公费115万元、印刷费5万元、差旅费12万元、日常维修费12.5万元、专用材料及一般设备设置费3万元、办公用房水电费5.5万元、办公用房取暖费9万元、公务用车运行维护费12.5万元以及其他费用87.7万元。
九、关于国有资产占有使用情况说明
截止2018年12月，尖山区安邦乡政府共有房屋7000平方米,其中：办公用房592平方米，其他用房6408平方米。共有车辆6台，其中：一般执法执勤用车1台，应急保障用车2台，其他车辆3台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产254个。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
安邦乡2019年预算表