目 录
第一部分尖山区棚户区改造管理办公室部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 尖山区棚户区改造管理办公室部门2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分尖山区棚户区改造管理办公室部门2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 尖山区棚户区改造管理办公室部门概况
一、部门职责
配合市沉治办做好入户核查、搬迁安置、散建平房、维修加固、土地平整等治理工作。负责尖山区棚户区规划、动迁、搬迁安置、楼房建设、棚户区改造日常管理工作；做好沉陷区、棚户区综合治理相关资料、图纸的管理工作；做好沉陷区、棚户区治理改造工作中，有关政策的宣传，受理解决信访问题。
二、部门机构设置
本部门预算是包括尖山区棚户区改造管理办公室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位2家，具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
尖山区棚户区改造管理办公室 |
事业单位 |
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2 |
尖山区沉治办 |
事业单位 |
三、部门人员构成
双鸭山市尖山区棚户区改造管理办公室及所属事业单位部门总编制人数11人，在职实有人数11人，其中：行政编制0人、参公编制0人,事业编制11人，退休人员0人。与2019年对比，无变化。
第二部分 尖山区棚户区改造管理办公室部门2020年部门预算公开报表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 尖山区棚户区改造管理办公室部门2020年
部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
尖山区棚户区改造管理办公室2020年收支总预算403万元，比上年预算数增加63万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：城乡社区支出。按照综合预算的原则，尖山区棚户区改造管理办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
尖山区棚户区改造管理办公室2020年收入预算403万元，其中：一般公共预算收入403万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
尖山区棚户区改造管理办公室2020年支出预算403万元，其中：基本支出3万元，占0.74%；项目支出400万元，99.26%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
尖山区棚户区改造管理办公室2020年财政拨款收支总预算403万元。收入包括：一般公共预算收入403万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：城乡社区支出403万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
尖山区棚户区改造管理办公室2020年一般公共预算支出403万元，比上年预算数增加63万元，其中：
1、城乡社区项目支出403万比上年预算数增加63万元，增长118.52%。
2、城乡社区基本支出3万比上年减少17万元，降低11.1%
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
尖山区棚户区改造管理办公室2020年一般公共预算基本支出3万元，其中：
1、工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出3万元，主要包括：一般维修费0万，办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元,委托业务费3万元。
3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
尖山区棚户区改造管理办公室2020年一般公共预算支出403万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出3万元，主要包括：一般维修费0万，办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元，委托业务费3万元。
3、项目支出403万。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
尖山区棚户区改造管理办公室2020年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
尖山区棚户区改造管理办公室2020年政府性基金预算基本支出0万元，其中：
1、工资福利支出0万元。
2、按定额管理的商品服务支出0万元。
3、离退休公用支出0万元。
4、职工体检费支出0万元。
5、对个人和家庭补助支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
尖山区棚户区改造管理办公室2020年政府性基金预算支出0万元，其中：
1、机关工资福利支出0万元。
2、机关商品服务支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
尖山区棚户区改造管理办公室2020年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：本单位无三公经费项目。
十一、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排3万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费20万元、委托业务费3万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数减少7万元，降低11.1%。
十二、关于政府采购预算支出情况说明
2020年尖山区棚户区改造管理办公室采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十三、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，尖山区棚户区改造管理办公室共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。
十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2020年尖山区棚户区改造管理办公室实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
双鸭山市尖山区棚户区改造管理办公室2020年预算报表